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径山镇人民政府关于审计整改结果的公告
发布时间:2019-02-19 来源:径山镇 点击率:

    2016年1月至11月,余杭区审计局对2016年授权镇街审计的小型国家建设项目结算审计情况专项审计进行了审计。我单位于2019-02-19收到余杭区审计局送达的审计结果文书《2016年授权镇街审计的小型国家建设项目结算审计情况专项审计报告》。
余杭区审计局出具的审计结果文书《2016年授权镇街审计的小型国家建设项目结算审计情况专项审计报告》,指出了我单位在小型国家建设项目无实施依据等方面存在的问题,并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:
    已整改的问题
    (一)关于“小型国家建设项目无实施依据”的问题整改情况。
    采取整改措施:本镇街74个项目中有3个项目无实施依据,已要求该3个项目的经办人提交情况说明。并且本镇要求各科室要强规范小型国家建设项目的实施依据,严格执行相关的项目决策流程,先立项后实施,严格执行小额公共资源交易中心对于无实施依据的项目不予进行招标的规定。对于计划外等应急工程的实施,应由镇领导班子商议后决定。
    整改结果:小型国家建设项目实施依据明确
    (二)关于“招投标管理不严,部分项目直接发包未经招标”的问题整改情况。
    采取整改措施:本镇除电力、电信的项目直接发包外,只有一个径山镇四岭水库“民宿”原水至水池及酒店给水管道工程-补充协议项目直接发包,该项目金额为49726元,低于5万元的招标要求,且为保证施工的连贯性和施工效果,且金额较小,故直接由径山镇四岭水库“民宿”原水至水池及酒店给水管道工程的施工单位负责实施。
    整改结果:本镇会继续严格按规定管理招投标制度,确定施工发包方式。
    (三)关于“项目合同管理不规范,部分项目合同条款不完善”的问题整改情况。
    采取整改措施:针对此次复审抽取的三个项目中出现的相关合同内容不规范,资料填写不完整等情况。要求各科室经办人员必须重视基础资料工作的重要性,要求各经办人员不得贪图方便,偷工减料,必须认真填写各项资料,尤其是对工程实施、付款、结算等重要条款内容必须认真填写,仔细核对,保证合同的完整性和严谨性,且待审计结束后,对各个施工项目及时进行资料的归集归档。
    整改结果:本镇在2019-02-19出台了《杭州市余杭区径山镇人民政府合同管理办法》,从制度上进一步规范我镇合同管理工作,防范和控制合同风险。
    (四)关于“项目建设档案管理混乱”的问题整改情况。
    采取整改措施:本镇街主要的问题是档案保管主体不一,工程资料由中介机构保存,财办保存结算审计报告。由于部分科室的对工程资料的保存空间及保管能力有限,为了避免资料丢失,故统一将资料交由中介机构保存。本镇将在努力整合资源,争取早日实现工程档案专人负责,专人管理,做好工程资料归档工作。
    整改结果:规范管理项目建设档案
    (五)关于“对中介机构结算审计管理不到位”的问题整改情况。
    采取整改措施:本镇一直以来使用区审计局的协审库,并参照审计局对协审单位的相关考评制度。接下来本镇将在此基础上争取早日出台本镇对于中介机构的管理机制和考评制度。
    整改结果:采取摇号抽签制度选择中介机构
    特此公告。

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